| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232977 | 001-001-0001487 | ₲ 5.000.000 | ₲ 5.000.000 | 05-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232977 | 001-001-0001486 | ₲ 14.700.000 | ₲ 14.700.000 | 05-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232977 | 001-001-0001601 | ₲ 7.075.000 | ₲ 7.075.000 | 04-09-2012 | Ver Detalle del Pago |