Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001487
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108513
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-52236
Monto Contrato
₲ 61.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.457.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.457.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232977
Nombre de la Licitación
servivcios de informatica y sistemas computarizados
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2