Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-004-0001373 ₲ 557.250 ₲ 557.250 26-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-004-0001362 ₲ 2.705.000 ₲ 2.705.000 26-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-004-0001358 ₲ 1.299.700 ₲ 1.299.700 26-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-004-0001451 ₲ 525.600 ₲ 525.600 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-004-0001425 ₲ 973.050 ₲ 973.050 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-004-0001411 ₲ 2.233.200 ₲ 2.233.200 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-004-0001391 ₲ 1.868.500 ₲ 1.868.500 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-004-0001389 ₲ 429.350 ₲ 429.350 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-004-0001377 ₲ 724.200 ₲ 724.200 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-004-0001364 ₲ 1.837.000 ₲ 1.837.000 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
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