Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233106 | 001-004-0001357 | ₲ 1.218.000 | ₲ 1.218.000 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233106 | 001-004-0001240 | ₲ 752.100 | ₲ 752.100 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago |