| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234091 | 001-001-0022019 | ₲ 10.990.000 | ₲ 10.990.000 | 01-10-2012 | Ver Detalle del Pago |