Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022019
Monto de la Factura
₲ 10.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95072
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-48923
Monto Contrato
₲ 10.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.451.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.451.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234091
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Fotocopiadora para el Centro Financiero N°2- COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2