| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234276 | 001-001-0003990 | ₲ 490.000 | ₲ 490.000 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234276 | 001-001-0023265 | ₲ 3.920.000 | ₲ 3.920.000 | 04-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234276 | 001-001-0023132 | ₲ 2.860.000 | ₲ 2.860.000 | 03-07-2012 | Ver Detalle del Pago |