Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003990
Monto de la Factura
₲ 490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54159
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-51865
Monto Contrato
₲ 14.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.935.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.935.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234276
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras y Duplicadoras
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2