| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234291 | 001-001-0002638 | ₲ 9.515.926 | ₲ 9.515.926 | 09-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234291 | 001-001-0002636 | ₲ 11.111.393 | ₲ 11.111.393 | 04-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234291 | 001-001-0002635 | ₲ 4.371.764 | ₲ 4.371.764 | 04-10-2013 | Ver Detalle del Pago |