Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002635
Monto de la Factura
₲ 4.371.764
Nro. Solicitud de Transferencia
76501
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.371.764
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
64/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-58461
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.273.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.273.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234291
Nombre de la Licitación
LCO No. 08/12 - Reparaciones de Equipos Industriales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional