Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234839 001-001-0000231 ₲ 1.911.000 ₲ 1.911.000 20-09-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234839 001-001-0000227 ₲ 15.523.800 ₲ 15.523.800 20-09-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234839 001-001-0000225 ₲ 7.999.250 ₲ 7.999.250 20-09-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234839 001-001-0000224 ₲ 335.000 ₲ 335.000 20-09-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234839 001-001-0000222 ₲ 1.257.800 ₲ 1.257.800 20-09-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234839 001-001-0000220 ₲ 1.645.500 ₲ 1.645.500 20-09-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234839 001-001-0000218 ₲ 1.002.500 ₲ 1.002.500 20-09-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234839 001-001-0000235 ₲ 10.037.000 ₲ 10.037.000 05-09-2012 Ver Detalle del Pago
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