Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 1.911.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90951
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.911.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
37/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-56325
Monto Contrato
₲ 39.711.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.956.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.956.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234839
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza (Ad-Referendum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2