Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 235130 001-001-0190999 ₲ 9.197.000 ₲ 9.197.000 30-11-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 235130 001-001-0019097 ₲ 3.054.000 ₲ 3.054.000 30-11-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 235130 001-001-0020132 ₲ 1.589.000 ₲ 1.589.000 19-11-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 235130 001-001-0020107 ₲ 3.986.000 ₲ 3.986.000 19-11-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 235130 001-001-0020009 ₲ 57.000.000 ₲ 57.000.000 19-11-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 235130 001-001-0019096 ₲ 440.000 ₲ 440.000 08-11-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 235130 001-001-0015875 ₲ 35.418.370 ₲ 35.418.370 03-07-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 235130 001-001-0014989 ₲ 222.659.630 ₲ 222.659.630 20-06-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 235130 001-001-0014988 ₲ 57.548.130 ₲ 57.548.130 20-06-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 235130 001-001-0014987 ₲ 34.970.530 ₲ 34.970.530 20-06-2012 Ver Detalle del Pago
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