| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 235359 | 001-002-0005000 | ₲ 30.882.500 | ₲ 30.882.500 | 22-08-2012 | Ver Detalle del Pago |