Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005000
Monto de la Factura
₲ 30.882.500
Nro. Solicitud de Transferencia
78525
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
17-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.882.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
55/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-55013
Monto Contrato
₲ 61.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.368.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.368.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235359
Nombre de la Licitación
LCO Nº 05/12-Adquisición de Equipos industriales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional