| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235512 | 001-001-0038979 | ₲ 72.000 | ₲ 72.000 | 30-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235512 | 001-001-0038978 | ₲ 9.264.000 | ₲ 9.264.000 | 30-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235512 | 001-001-0038977 | ₲ 1.470.000 | ₲ 1.470.000 | 30-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235512 | 001-001-0038976 | ₲ 990.000 | ₲ 990.000 | 30-05-2013 | Ver Detalle del Pago |