Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038976
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42024
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2013
Fecha de la Transferencia
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
241
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-68650
Monto Contrato
₲ 11.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.332.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.332.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235512
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS (311 y 314)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4