| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235537 | 001-003-0006612 | ₲ 3.310.000 | ₲ 3.310.000 | 27-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235537 | 001-003-0006610 | ₲ 9.138.800 | ₲ 9.138.800 | 27-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235537 | 001-003-0006608 | ₲ 2.409.000 | ₲ 2.409.000 | 27-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235537 | 001-003-0006613 | ₲ 668.250 | ₲ 668.250 | 25-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235537 | 001-003-0006611 | ₲ 1.222.000 | ₲ 1.222.000 | 25-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235537 | 001-003-0006609 | ₲ 347.400 | ₲ 347.400 | 25-04-2013 | Ver Detalle del Pago |