Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006609
Monto de la Factura
₲ 347.400
Nro. Solicitud de Transferencia
22749
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 347.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-68067
Monto Contrato
₲ 17.095.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.359.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.359.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235537
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMETALES QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4