| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235595 | 001-001-0158965 | ₲ 5.280.000 | ₲ 5.280.000 | 01-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235595 | 001-001-0158963 | ₲ 15.079.400 | ₲ 15.079.400 | 01-10-2012 | Ver Detalle del Pago |