Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0158963
Monto de la Factura
₲ 15.079.400
Nro. Solicitud de Transferencia
93979
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.079.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-57410
Monto Contrato
₲ 20.359.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.361.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.361.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235595
Nombre de la Licitación
ADQ. DE RECARGA DE RECARGA DE CILINDROS DE EXTINTORES Y OXIGENO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4