| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239505 | 001-001-0001561 | ₲ 2.208.000 | ₲ 2.208.000 | 23-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239505 | 001-001-0001560 | ₲ 20.262.536 | ₲ 20.262.536 | 23-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239505 | 001-001-0001636 | ₲ 2.418.048 | ₲ 2.418.048 | 17-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239505 | 001-001-0001491 | ₲ 625.440 | ₲ 625.440 | 17-10-2012 | Ver Detalle del Pago |