Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001491
Monto de la Factura
₲ 625.440
Nro. Solicitud de Transferencia
107964
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
16-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 625.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-58241
Monto Contrato
₲ 25.514.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.291.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.291.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239505
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1