Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 240107 001-001-0050062 ₲ 4.026.802 ₲ 4.026.802 19-06-2013 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 240107 001-001-0050059 ₲ 4.137.600 ₲ 4.137.600 19-06-2013 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 240107 001-001-0050057 ₲ 5.256.000 ₲ 5.256.000 19-06-2013 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 240107 001-001-0050056 ₲ 4.458.000 ₲ 4.458.000 19-06-2013 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 240107 001-001-0050055 ₲ 2.622.000 ₲ 2.622.000 19-06-2013 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 240107 001-001-0050054 ₲ 6.343.200 ₲ 6.343.200 19-06-2013 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 240107 001-001-0048235 ₲ 1.689.600 ₲ 1.689.600 09-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 240107 001-001-0048234 ₲ 778.800 ₲ 778.800 09-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 240107 001-001-0048231 ₲ 2.390.400 ₲ 2.390.400 09-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 240107 001-001-0048230 ₲ 1.296.000 ₲ 1.296.000 09-05-2013 Ver Detalle del Pago
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