| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 242795 | 001-001-0001100 | ₲ 5.877.000 | ₲ 5.877.000 | 30-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 242795 | 001-001-0001085 | ₲ 5.059.500 | ₲ 5.059.500 | 31-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 242795 | 001-001-0001080 | ₲ 493.000 | ₲ 493.000 | 31-10-2012 | Ver Detalle del Pago |