Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 493.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104213
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 493.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-57384
Monto Contrato
₲ 11.429.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.869.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.869.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242795
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3