| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 243463 | 001-001-0001087 | ₲ 13.332.000 | ₲ 13.332.000 | 31-10-2012 | Ver Detalle del Pago |