Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001087
Monto de la Factura
₲ 13.332.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104145
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.332.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-58830
Monto Contrato
₲ 13.332.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.678.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.678.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROYECTORES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3