| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 002-002-0062415 | ₲ 2.550.000 | ₲ 2.550.000 | 29-08-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 002-002-0058377 | ₲ 23.562.500 | ₲ 23.562.500 | 28-05-2013 | Ver Detalle del Pago |