Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0058377
Monto de la Factura
₲ 23.562.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36737
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.562.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
292
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69599
Monto Contrato
₲ 26.112.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.144.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.144.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Productos Odontologicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5