| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 244823 | 001-002-0000019 | ₲ 169.664.849 | ₲ 169.664.849 | 02-07-2013 | Ver Detalle del Pago |