Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000019
Monto de la Factura
₲ 169.664.849
Nro. Solicitud de Transferencia
59812
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.664.849
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-63330
Monto Contrato
₲ 389.799.099
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.348.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.348.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244823
Nombre de la Licitación
REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA COCINA DE LA EFSOA - LLAVE EN MANO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3