| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 245265 | 001-001-0000594 | ₲ 10.000.000 | ₲ 10.000.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 245265 | 001-001-0000222 | ₲ 10.000.000 | ₲ 10.000.000 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 245265 | 001-001-0000411 | ₲ 10.000.000 | ₲ 10.000.000 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago |