Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40770
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-64143
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245265
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2