Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Policia Nacional / Ministerio del Interior 248543 001-001-0016766 ₲ 708.250.800 ₲ 708.250.800 11-02-2014 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 248543 001-001-0016765 ₲ 708.250.800 ₲ 708.250.800 11-02-2014 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 248543 001-001-0016745 ₲ 200.122.800 ₲ 200.122.800 03-02-2014 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 248543 001-001-0016742 ₲ 192.195.150 ₲ 192.195.150 03-02-2014 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 248543 001-001-0016741 ₲ 206.711.400 ₲ 206.711.400 03-02-2014 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 248543 001-001-0016740 ₲ 97.738.800 ₲ 97.738.800 03-02-2014 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 248543 001-001-0016737 ₲ 15.480.000 ₲ 15.480.000 03-02-2014 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 248543 001-001-0016736 ₲ 6.230.700 ₲ 6.230.700 03-02-2014 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 248543 001-001-0016735 ₲ 13.712.300 ₲ 13.712.300 03-02-2014 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 248543 001-001-0016734 ₲ 19.101.600 ₲ 19.101.600 03-02-2014 Ver Detalle del Pago
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