Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016742
Monto de la Factura
₲ 192.195.150
Nro. Solicitud de Transferencia
137065
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.195.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-70816
Monto Contrato
₲ 8.392.715.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.079.282.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.079.282.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional