| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-001-0006113 | ₲ 37.327.500 | ₲ 37.327.500 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-001-0005961 | ₲ 1.360.000 | ₲ 1.360.000 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-001-0005960 | ₲ 35.967.500 | ₲ 35.967.500 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago |