Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006113
Monto de la Factura
₲ 37.327.500
Nro. Solicitud de Transferencia
65491
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.327.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPITALAR S.A.
RUC
80044932-0
Número de Contrato
14/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86299
Monto Contrato
₲ 74.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.057.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.057.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5