Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251724 | 002-001-0000319 | ₲ 90.000 | ₲ 90.000 | 23-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251724 | 001-001-0000318 | ₲ 257.570 | ₲ 257.570 | 23-05-2014 | Ver Detalle del Pago |