Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 90.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41514
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-80940
Monto Contrato
₲ 347.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251724
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Papel
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu