| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 251991 | 001-001-0000175 | ₲ 12.935.835 | ₲ 12.935.835 | 28-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 251991 | 001-001-0000168 | ₲ 6.981.200 | ₲ 6.981.200 | 11-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 251991 | 001-001-0000163 | ₲ 2.849.250 | ₲ 2.849.250 | 11-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 251991 | 001-001-0000235 | ₲ 8.677.558 | ₲ 8.677.558 | 09-10-2013 | Ver Detalle del Pago |