Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 8.677.558
Nro. Solicitud de Transferencia
76225
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.677.558
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73538
Monto Contrato
₲ 113.567.263
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.540.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.540.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1