| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 253608 | 003-001-0003123 | ₲ 828.500 | ₲ 828.500 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 253608 | 003-001-0003124 | ₲ 76.000 | ₲ 76.000 | 20-01-2014 | Ver Detalle del Pago |