Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003123
Monto de la Factura
₲ 828.500
Nro. Solicitud de Transferencia
140121
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 828.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
82/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-80081
Monto Contrato
₲ 4.036.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 901.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 901.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253608
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES Y ACCESORIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3