| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 254202 | 001-001-0020445 | ₲ 2.000.000 | ₲ 2.000.000 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 254202 | 001-001-0020178 | ₲ 105.000 | ₲ 105.000 | 09-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 254202 | 001-001-0020114 | ₲ 800.000 | ₲ 800.000 | 09-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 254202 | 001-001-0020099 | ₲ 195.000 | ₲ 195.000 | 25-06-2013 | Ver Detalle del Pago |