Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020445
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140064
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72576
Monto Contrato
₲ 3.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.997.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.997.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254202
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3