Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255069 001-001-0004445 ₲ 7.980.000 ₲ 7.980.000 31-03-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255069 001-001-0001431 ₲ 2.000.000 ₲ 2.000.000 25-11-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255069 001-001-0001420 ₲ 2.500.000 ₲ 2.500.000 25-11-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255069 001-001-0001419 ₲ 1.200.000 ₲ 1.200.000 25-11-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255069 001-001-0001410 ₲ 45.931.800 ₲ 45.931.800 25-11-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255069 001-001-0002005 ₲ 3.181.500 ₲ 3.181.500 19-11-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255069 001-001-0002004 ₲ 1.200.000 ₲ 1.200.000 19-11-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255069 001-001-0001768 ₲ 6.000.000 ₲ 6.000.000 19-11-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255069 001-001-0001767 ₲ 6.000.000 ₲ 6.000.000 19-11-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255069 001-001-0001432 ₲ 14.000.000 ₲ 14.000.000 19-11-2013 Ver Detalle del Pago
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