Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001768
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111852
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72365
Monto Contrato
₲ 135.061.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.441.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.441.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255069
Nombre de la Licitación
Servicio gastronómico y otros servicios en general
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2