| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255629 | 001-001-0002053 | ₲ 14.152.800 | ₲ 14.152.800 | 29-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255629 | 001-001-0001949 | ₲ 22.295.800 | ₲ 22.295.800 | 08-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255629 | 001-001-0001948 | ₲ 5.363.000 | ₲ 5.363.000 | 08-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255629 | 001-001-0001947 | ₲ 34.841.200 | ₲ 34.841.200 | 08-11-2013 | Ver Detalle del Pago |