Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001947
Monto de la Factura
₲ 34.841.200
Nro. Solicitud de Transferencia
88585
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.841.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-74801
Monto Contrato
₲ 76.652.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.875.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.875.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255629
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion, Articulo de Ferreteria, Plomeria y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2